| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7010685958 |
| Číslo faktúry: | FDO-0147/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | vyúčtovanie el.en.VO a KD - preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1599,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2018 |
| Súbor: | FDO-0147_18 |
| Zverejnené: | 07.09.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 09:00.
